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6165con金沙2016年决算公示

日期:2018-04-24 19:38|来源:未知
第一部分  6165con金沙概述
  1、主要职能
  6165con金沙是经江西省人民政府批准的全日制中等职业技术学校,主要职能是为社会各行各业培养高素质适应性强的技能型人才,造就有学问,懂技术,业务熟练的劳动者。
  2、机构人员情况
  其经费来源于财政拨款和收取的学生学杂费,隶属于全额拨款的事业单位。年末机构数1个,核定的编制人数92人,即全部补助事业编制人数92人,实有在职人员59人,退休人员46人,在校学生2218人。
  3、机构人员当年变动情况及原因
  编制人数92人,实有人数59人,较上年61人减少2人,原因是退休2人;退休人员46人,较上年44人增加2人,遗嘱人员1人。
第二部分  6165con金沙2016年决算情况说明
  一、收入决算情况说明
本单位2016年度收入总计2843.52万元,其中上年结转和结余735.06万元,较上年增加358.81%;本年收入合计2007.34万元,较上年减少16.90%,主要原因是2015年存在人保厅下拨的上级补助经费120万元。本年收入的具体构成为:财政拨款收入1614.26万元,占80.42%;事业收入378.61万元,占18.86%,其他收入14.47万元,占0.72%。
  二、 支出决算情况说明
  1、本单位2016年度支出总计2843.52万元,其中本年支出合计2115.76万元,较上年增加16.47%,主要原因是上年结转结余增加;年末结转和结余727.76万元,较上年增加0.99%,主要原因是财政年底下拨质量提升计划专项资金。本年支出的具体构成为:基本支出1225.08万元,占57.90%;项目支出890.68万元,占42.1%。
  2、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为922.17万元,决算数为1621.56万元,完成年初预算的175.84%。
  按功能分类科目分:教育支出年初预算数为915.77万元,决算数为1615.16万元,完成年初预算的176.37%;住房保障支出年初预算数为6.4万元,决算数为6.4万元,完成年初预算的100%。
  按经济分类科目分:工资福利支出620.61万元,较上年增长3.31 %,主要原因是:工资提标;商品和服务支出182.64万元,较上年增长25.87 %,主要原因是:学校扩大开支;对个人和家庭补助支出818.31万元,较上年增长35.79 %,主要原因是:工资提标和养老保险增长。
  3、“三公”经费支出决算情况说明
  本单位2016年度“三公”经费支出年初预算数为4.45万元,决算数为2.09万元,完成预算的46.97%,决算数较上年下降47.62%。其中:
  A、因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。B、公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。C、公务用车购置及运行维护费支出2.09万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年不变;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.45万元,决算数为2.09万元,完成预算的46.97%,决算数较上年下降47.62%。主要原因是贯彻实行节约“三公”经费政策。
   4、政府采购实行情况
  我校2016年政府采购货物类商品(学生课桌椅等)计划采购48.85万元,实际采购48.31万元;服务类(机动车运行费用等)计划采购0.74万元,与实际采购一致。
   5、政府性基金情况
  2017年6165con金沙无政府性基金收入和支出。
   6、机关运行经费说明
  机关运行经费0万元,主要原因是:我单位为事业单位,非行政机关单位。
  三、专业性较强名词说明
  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)一般公共服务支出:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  (四)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
 
 
附件:6165con金沙2016决算表















 

 

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